2024년 1분기 매출액 226억원(YoY-21%), 영업이익 66억원(YoY-50%, OPM 29%)로 컨센서스 대비 매출 및 영업이익 대폭 하회.

실적 부진 요인은 1) 직판 영업 과정에서 매출 이연 발생

2) 국내 비침습 RF 경쟁 심화. 유상 소모품 판매가 꾸준히 일어나고 있는 점은 긍정적

1분기에 이연된 해외 법인 매출이 2분기 이후 인식될 수 있음.

다만 실제 판매가 이뤄져야 매출로 잡히기 때문에, 정확히 언제 실적에 반영될지는 미지수. 하반기 에는 해외 매출 본격화, 소모품 매출 성장 등으로 실적 성장 포인트. 1분기 부진에 도 불구하고 연간 매출액 1,600억원 목표는 변함없는 상황

:2분기 실적 확인 필요

:아직 진행중인 중국 법인 온라인 채널 효율화, 코스알엑스 연결 반영되나 중국법인 실적 예상치 하회전망. 2분기 실적 확인 필요

:2022년에 신사업 2차전지용 방열접착제 사업 부각. 신사업 실적이
의미있게 들어오지 않는 상황. 1분기부터 헝가리 법인 매출 발생 시작, 분기 영업이익 흑자시점이 주가반응 신호탄

2분기 기준 수주 예상치 상회. 납기일이 밀릴 정도로 수요가 많다보니 선별수주 대응. 자연적으로 하반기 가면서 수주는 조금 줄어들 수 있다.

CAPA증설 현재 기준 10~15% 상승 예상. 변압기는 사이즈가 다 다르고 가격선도 편차가 크다

->450억 정도 미국, 국내 포함 증설, 리턴은 약 2200억 정도 연간 가능

->올해 9월 완공예정. 국내는 좀 더 일찍 완공 예상

->수주는 1분기가 너무 많이 나온편이라 2분기는 괜찮은데 줄어들 수는 있다.

-구리가격이나 운송비 이슈로 인해서 일회성 비용은 없을것으로 전망

:내용없이 기사 한줄이긴 한데, 어제 전자 현물, 선물 백워데이션 발생이
특이하긴 했음. 고민을 좀더 해보면 웨이퍼 검사쪽 장비 시세가 날지, 아님 전자 조정 나오니 같이 빠질지인데 후자보다 전자에 무게

:7월 HBM 후공정 검사장비 데모테스트 예정

HSBC, 韓 주식 투자의견 비중확대로 상향...이유는?
https://www.hankyung.com/article/2024062629195

석유공사 '동해 가스전' 항만시설 확보 나서

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