(유가)현대지에프홀딩스 - 주요사항보고서(유상증자결정) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230706000056
2023-07-06

[KB: 스몰캡] KB IPO Brief - 뷰티스킨: 국내 종합 화장품 기업

▶️성현동 연구위원

■기업개요

- 뷰티스킨은 화장품의 제조, 유통, 브랜드 사업을 영위하는 종합 화장품 기업
- 고품질 기능성 화장품 (원진이펙트, 닥터원진), 친환경 화장품 (유리드) 등의 브랜드를 보유

■Business Model

- 뷰티스킨은 OEM/ODM 제조 역량 및 폭넓은 유통 네트워크를 바탕으로 글로벌 고객사를 확보
- 2021년 ㈜제이에스글로벌과의 합병을 통해 중국향 유통 판로 확보 및 자체 브랜드 원진을 통한 사업 부문 다각화에 성공
- 주요 고객사는 TJ Max, LG생활건강, 스킨이데아, 올리브영, 에이피알 등

■실적 현황

- 2022년 기준 매출액 589억원 (+43.2% YoY), 영업이익 40억원 (+25.8% YoY), 당기순이익 30억원 (+23.7% YoY), 영업이익률 6.9%를 기록
- 2023년 1분기 기준 매출액 161억원 (+3.1% YoY), 영업이익 1억원 (-81.3% YoY), 당기순이익 2억원 (-35.9% YoY), 영업이익률 0.8%를 기록
- 기준 사업부문별 매출 비중은 상품유통 48.6%, 브랜드 (원진 등) 매출 24.6%, OEM/ODM 매출 26.8% 등

■체크포인트

- 중국향 유통 판로 확대를 통한 수출 지역 다각화 및 사업 부문 확장을 통한 사업 포트폴리오 다변화

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3riR5QE

(코스닥)쿠콘 - 주요사항보고서(소송등의제기) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230710000572
2023-07-10

[KB: 스몰캡] KB IPO Brief - 에이엘티: 비메모리 반도체 후공정 테스트 기업

▶️한유건 수석연구원, 성현동 연구위원

■기업개요

- 에이엘티는 비메모리 반도체 후공정 테스트 기업
- Display Drive IC, CMOS 이미지센서, Pwer Management IC 등 테스트를 주 사업으로 영위
- 종속회사 ㈜에이지피는 세라믹 기판 및 PCB 기판을 통해 CIS (CMOS 이미지센서) 패키징 사업 영위

■Business Model

- 에이엘티는 OSAT (Wafer 테스트 + Packaging) 사업 기반의 다양한 비메모리 반도체 후공정 업무를 수행
- 테스트 전문장비와 자체 연구소를 중심으로 체계적인 생산 인프라를 구축하여 전문성을 확보
- 에이엘티는 다변화된 비메모리 후공정 사업 포트폴리오를 보유하고 있어 고객사 다변화와 다양한 니즈에 대응이 용이함
- 고온 고전압 환경에 유리한 SIC반도체에 적용되는 에이엘티 Rim Cut 기술을 연내 개발 완료하여 2024년 상용화 추진

■실적 현황

- 2022년 기준 매출액 443억원 (+5.9% YoY), 영업이익 80억원 (+43.5% YoY), 당기순이익 143억원 (+151.0% YoY), 영업이익률 18.1%를 기록
- 2022년 기준 매출 비중은 Wafer Test 78.8%, 패키징 13.7%, Rim-Cut 3.4%, Final Test 3.3% 등

■체크포인트

- 메모리 컨트롤러 Wafer 테스트, AP 테스트 고부가가치 생산 인프라 CAPA 확장 예정 (2024년 상반기 착공 예정)

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3pHwN2O